2021-08-20         讀創(chuàng)

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8月19日晚間，券商“老大哥”中信證券披露半年報(bào)顯示，公司2021年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為377.21億元，同比增長41.05%；凈利潤121.98億元，同比增長36.66%；基本每股收益0.94元。

從各項(xiàng)業(yè)務(wù)來看，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)仍然是中信證券營收的大頭，但是資管業(yè)務(wù)的增長速度卻排在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的前列。2021年上半年，中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入人民幣63.60億元，同比增長55.88%。

上半年人均薪酬超54萬元

漲幅達(dá)37%

8月18日，騰訊員工高達(dá)8萬元的月薪，讓人羨慕不已。

8月19日，先來看看以高薪聞名的金融圈人士的工資。根據(jù)公司公告，中信證券集團(tuán)年初總?cè)藬?shù)達(dá)到19012人（含經(jīng)紀(jì)人、派遣員工）。

按照員工年度薪酬總額＝支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金（當(dāng)期現(xiàn)金流量表）＋應(yīng)付職工薪酬期末余額－應(yīng)付職工薪酬期初余額的方式來計(jì)算，中信證券在2021年前6個月的薪酬為103.8億元。按照19012人的員工總數(shù)計(jì)算，中信證券集團(tuán)上半年人均薪酬達(dá)到54.6萬元，比2020年上半年的39.74萬元，漲薪幅度達(dá)到37.4%。上半年人均月薪高達(dá)9.1萬元，該薪酬超過了騰訊上半年人均7.8萬元。

以下為基金君去年統(tǒng)計(jì)的2020年上半年十大券商人均薪酬情況。

半年賺122億元

總資產(chǎn)逼近1.2萬億元

2020年末，中信證券總資產(chǎn)達(dá)1.05萬億元，成為國內(nèi)首家資產(chǎn)規(guī)模過萬億元的證券公司。

2021年上半年，中信證券總資產(chǎn)繼續(xù)上呈兩位數(shù)增長，較2020年末增長11%，達(dá)到1.169萬億。

截至2021年6月30日，中信證券負(fù)債總額為人民幣9775.60億元，同比上年度末增加人民幣1104.80億元，增長12.74%；同期，歸屬于母公司股東的權(quán)益為人民幣1874.06億元，同比上年度末增加人民幣56.94億元、增長3.13%。

中信證券表示，資產(chǎn)負(fù)債水平略有增長。截至2021年6月30日，本集團(tuán)扣除代理買賣證券款及代理承銷證券款的資產(chǎn)負(fù)債率為79.25%，較上年末增加1.15個百分點(diǎn)。

投行業(yè)務(wù)創(chuàng)下多個市場第一

資管業(yè)務(wù)同比增長超55%

2021年上半年，中信證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入377.21億元，同比增加41.05%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣121.98億元，同比增長36.66%。

分具體業(yè)務(wù)來看，在投行業(yè)務(wù)中，中信證券創(chuàng)下多個第一。2021年上半年，公司完成A股主承銷項(xiàng)目92單，主承銷金額人民幣1422.99億元（現(xiàn)金類及資產(chǎn)類），同比增長8.01%，市場份額18.07%，排名市場第一。

同時(shí)，中信證券在IPO項(xiàng)目、再融資主承銷項(xiàng)目以及定增業(yè)務(wù)上，均排名市場第一。

財(cái)富管理方面，截至報(bào)告期末，中信證券客戶數(shù)量累計(jì)超1140萬戶，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)人民幣9.7萬億元。

其中，人民幣200萬元以上資產(chǎn)財(cái)富客戶數(shù)量14.0萬戶，資產(chǎn)規(guī)模人民幣1.7萬億元，較2020年末分別增長11%、15%；人民幣600萬元以上資產(chǎn)高凈值客戶數(shù)量3.1萬戶，資產(chǎn)規(guī)模人民幣1.4萬億元，較2020年末均增長15%；財(cái)富管理賬戶簽約客戶1.7萬戶，簽約客戶資產(chǎn)超人民幣2100億元。

在機(jī)構(gòu)股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，2021年上半年，公司保持了在境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中的整體領(lǐng)先地位。

境外機(jī)構(gòu)股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)也表現(xiàn)卓越。全球一體化交易平臺為全球客戶提供綜合性交易服務(wù)，MSCI指數(shù)調(diào)整交易市場份額排名第一，單日執(zhí)行交易最高達(dá)86億美元，創(chuàng)歷史新高。

在資產(chǎn)管理方面，截至報(bào)告期末，公司資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)人民幣1.39萬億元。

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、單一資產(chǎn)管理計(jì)劃及專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，規(guī)模分別為人民幣3614.15億元、1.0,2萬億元和1.05億元。

其中主動管理規(guī)模人民幣1.166萬億元，資管新規(guī)下公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（不包括養(yǎng)老業(yè)務(wù)、公募大集合產(chǎn)品以及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）市場份額約13.84%，排名行業(yè)第一。

值得注意的是，2021年上半年，中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的增速最快，實(shí)現(xiàn)收入人民幣63.60億元，同比增長55.88%。距離傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)的營收僅一步之遙。

華夏基金管理規(guī)模1.6萬億元

凈利同比增長40%

中信證券半年報(bào)顯示，中信證券持有62.20%股權(quán)的華夏基金上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.5億元，利潤總額13.66億元，凈利潤10.49億元，較去年同期大增40%。

截至報(bào)告期末，華夏基金本部管理資產(chǎn)規(guī)模人民幣超1.6萬億元。其中，公募基金管理規(guī)模人民幣9762.43億元，機(jī)構(gòu)及國際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模人民幣6303.71億元。

報(bào)告顯示，2021年上半年，華夏基金強(qiáng)化戰(zhàn)略性方向投資，加強(qiáng)長期賽道布局，投資業(yè)績顯著提升；基金發(fā)行數(shù)量再創(chuàng)新高，持續(xù)營銷成效顯著；把握港股市場機(jī)會，持續(xù)完善指數(shù)產(chǎn)品線布局；穩(wěn)步推進(jìn)養(yǎng)老戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，改善主動管理專戶結(jié)構(gòu)；加大創(chuàng)新業(yè)務(wù)投入，打造金融科技生態(tài)圈，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，整體資產(chǎn)管理規(guī)模進(jìn)一步提升。

280億配股方案揭曉

加大資管業(yè)務(wù)投入

8月17日，中信證券發(fā)布新修訂的配股預(yù)案，此次修訂明確了第一大股東以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購可獲配股份。

同時(shí)，修訂稿還明確了“增加對子公司的投入”的具體情況，即加大對中信期貨和籌備設(shè)立后的中信證券資產(chǎn)管理有限公司（暫定名）的投入，以增強(qiáng)子公司資本實(shí)力，豐富公司多元化收入，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

據(jù)了解，此次修訂明確了配股的具體配售比例和數(shù)量。中信證券表示，此次A股配股以A股配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售1.5股的比例向全體A股股東配售。配售股份不足1股的，按有關(guān)規(guī)定處理。

此次H股配股以H股配股股權(quán)登記日確定的全體合資格H股股東所持的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售1.5股的比例向全體H股股東配售。A股和H股配股比例相同，配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。

中信證券稱，若以該公司截至2020年12月31日的總股本129.27億股為基數(shù)測算，此次配售股份數(shù)量總計(jì)19.39億股，其中A股配股股數(shù)為15.97億股，H股配股股數(shù)為3.42億股。

此次修訂還明確了第一大股東中國中信有限公司以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購中信證券本次配股方案確定的可獲配股份。

值得注意的是，今年上半年大股東已在增持中信證券。根據(jù)4月30日公告，中國中信有限公司及其一致行動人持有中信證券股份比例增加至17.47%，累計(jì)增持股份數(shù)已達(dá)到中信證券已發(fā)行股份的2%。

據(jù)了解，早在今年2月，中信證券就披露配股預(yù)案，計(jì)劃募資不超過280億用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、增加對子公司的投入、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)以及補(bǔ)充其他營運(yùn)資金，其中將投入不超過190億發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)。

來源：證券時(shí)報(bào)·中國基金報(bào)/莫琳 原標(biāo)題《券商“老大哥”中報(bào)出爐！上半年人均薪酬超54萬，碾壓騰訊！》

審讀：孫世建